5.1 Budgetparameters
De waarde die voor een parameter moet worden afgesproken is gelijk aan de in deze beleidsregel per budgetparameter genoemde waarde.
Het aantal fte direct zorgverlenend personeel, het aantal bedden per jaar en het aantal auto’s omvat de aantallen die beschikbaar zijn voor de acute psychiatrische hulpverlening.
Dit omvat dus ook de zorg aan patiënten die onder de Jeugdwet vallen. Via een verdeelsleutel worden de kosten bij de voorcalculatie voor beoordeling en behandeling verdeeld tussen de Zvw en Jeugdwet. In de nacalculatie worden de kosten voor beoordeling en behandeling verdeeld tussen de Zvw, Jeugdwet en overige patiënten.
|
Post
|
Type
|
Waarde Fysiek aanwezig (prijspeil 2020) vast
|
Waarde beschikbaar/bereikbaar (prijspeil 2020) vast
|
Personeel triage
|
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
|
Per fte
|
€ 142.099,26
|
€ 21.314,89
|
Ggz Verpleegkundig specialist
|
Per fte
|
€ 137.082,87
|
€ 20.562,43
|
Arts (waaronder Agio/ Agnio)
|
Per fte
|
€ 137.206,40
|
€ 20.580,96
|
Personeel beoordeling
|
Arts (waaronder Agio/ Agnio)
|
Per fte
|
€ 137.206,40
|
€ 20.580,96
|
Gz-psycholoog
|
Per fte
|
€ 154.658,21
|
€ 23.198,73
|
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
|
Per fte
|
€ 142.099,26
|
€ 21.314,89
|
Psychiater
|
Per fte
|
€ 235.863,32
|
€ 35.379,50
|
Ggz verpleegkundig specialist
|
Per fte
|
€ 137.082,87
|
€ 20.562,43
|
Verpleegkundige (art.3)
|
Per fte
|
€ 118.248,75
|
€ 17.737,31
|
Personeel behandeling
|
Arts (waaronder Agio/ Agnio)
|
Per fte
|
€ 137.206,40
|
€ 20.580,96
|
Ggz verpleegkundig specialist
|
Per fte
|
€ 137.082,87
|
€ 20.562,43
|
Gz-psycholoog
|
Per fte
|
€ 154.658,21
|
€ 23.198,73
|
Psychiater
|
Per fte
|
€ 235.863,32
|
€ 35.379,50
|
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
|
Per fte
|
€ 142.099,26
|
€ 21.314,89
|
Verpleegkundige (art.3)
|
Per fte
|
€ 118.248,75
|
€ 17.737,31
|
Arts verslavingszorg
|
Per fte
|
€ 174.911,41
|
€ 26.236,71
|
Psychotherapeut
|
Per fte
|
€ 139.225,25
|
€ 20.883,79
|
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
|
Per fte
|
€ 92.579,28
|
€ 13.886,89
|
Sociaal geriater
|
Per fte
|
€ 177.847,19
|
€ 26.677,08
|
GGZ-agoog
|
Per fte
|
€ 119.840,13
|
€ 17.976,02
|
Maatschapelijk werkende
|
Per fte
|
€ 109.765,38
|
€ 16.464,81
|
Psycholoog (geen verdere specialisatie)
|
Per fte
|
€ 136.856,37
|
€ 20.528,46
|
GGZ-vaktherapeut
|
Per fte
|
€ 111.754,13
|
€ 16.763,12
|
Bedden
|
Verblijfscategorie D
|
Per jaar, per bed
|
€ 107.589,23
|
|
Verblijfscategorie E
|
Per jaar, per bed
|
€ 126.408,94
|
|
Verblijfscategorie F
|
Per jaar, per bed
|
€ 157.613,67
|
|
Verblijfscategorie G
|
Per jaar, per bed
|
€ 222.534,66
|
|
Verblijfscategorie H (HIC)
|
Per jaar, per bed
|
€ 172.704,73
|
|
Materiële kosten
|
Auto (lease)
|
Per auto, per jaar
|
€ 8.429,94
|
|
Accountantsprotocol
|
Per accountants-verklaring
|
€ 4.214,46
|
|
Ambulante kapitaallasten
|
Ambulante kapitaallasten triage
|
Aantal teams
|
€ 2.129,28
|
|
Ambulante kapitaallasten beoordeling
|
Aantal locaties
|
€ 12.964,21
|
|
Ambulante kapitaallasten behandeling
|
Aantal kamers
|
€ 10.868,20
|
|
|
Vrije marge
|
Maximum
|
+ of - 5%
|
|
Onderbouwing budgetwaarden
De budgetwaarden voor personeel en verblijf volgen uit het kostprijsonderzoek ggz en fz 2020. Het berekenen van budgetwaarden gebeurt via de volgende stappen:
1. De sjablonen van de 26 instellingen die potentieel gebudgetteerde zorgaanbieder zijn, worden gebruikt;
2. Bij deze aanbieders wordt nagekeken (op tabblad H) of er één of meer specifieke kostenplaatsen zijn waarop voor 50% of meer kosten (en productie) acute ggz zijn geboekt;
3. Als deze er is, berekent de NZa de kostprijzen voor de beroepen (en verblijfsdagen) op deze kostenplaats volgens de systematiek zoals is opgenomen in de beleidsregel Kostprijsonderzoek ggz en fz7;
Personeel
4. Om tot budgetwaarden per beroep te komen voor het budgetformulier, worden de kostprijzen vermenigvuldigt met de productiviteitsnorm per beroep (Ecorys norm). De budgetwaarden zijn nu per fte per jaar.
5. Aan de kosten per fte per jaar worden financieringslasten (rente inventaris en financiering werkkapitaal en ondernemersrisico) toegevoegd en geindexeerd naar prijspeil voorlopig 2020.
Voor exacte berekening zie bijlage 1.
De budgetwaarden bestaan uit directe (loon)kosten maar ook uit toegerekende materiele en personele overheadkosten.
Beschikbaar/bereikbaar
De waarde voor beschikbaarheid/bereikbaarheid zijn 0,15 van de waarde voor fysieke aanwezigheid. De 0,15 is het gemiddelde van de vergoedingen uit de cao ggz voor bereikbaarheidsdienst, dagaanwezigheidsdiensten en nachtaanwezigheidsdiensten op de verschillende werkdagen, weekenddagen en feestdagen.
Verblijf
4. Aan de kostprijzen voor verblijf worden financieringslasten toegevoegd en het prijspeil wordt geindexeerd naar voorlopig 2020.
5. De budgetwaarden voor verblijf zijn inclusief de normatieve behandelcomponent (NHC). Aan de NHC worden ook financieringslasten financiering werkkapitaal en ondernemersrisico toegevoegd. De NHC dient ter dekking van de kapitaallasten voor verblijf.
6. Om van de verblijfstarief per dag naar een budgetwaarde te komen, vermenigvuldigt de NZa het verblijfstarief per dag met 324,85 dagen. Dit correspondereert met een bezettingspercentage van 89% 8 . In het verblijfstarief per dag wordt rekening gehouden met een bezettingspercentage.
Voor exacte berekening zie bijlage 2.
Materiele kosten
Auto (lease) en accountantsprotocol: op basis van het budgetformulier acute ggz 2019 geindexeerd naar 2020.
Ambulante kapitaallasten
De functies triage, beoordeling en behandeling hebben ieder een specifiek aantal m2 nodig. De kapitaallasten zijn afhankelijk van het aantal m2 per functie. Ter vergoeding van de kapitaallasten past de NZa de methode die beschreven staat in bijlage 3a van de Tussenrapportage Beschikbaarheid van (medische) vervolgopleidingen ggz 9 toe.
Frictieleegstand
In de methode wordt rekening gehouden met frictieleegstand. Voor de functies triage en beoordeling houden we geen rekening met frictieleegstand. Deze functies worden 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar gebruikt. De teams voor triage en beoordeling wisselen elkaar af waardoor er niet hoeft te worden gecompenseerd voor de frictieleegstand.
Triage
De functie triage kent een kantoorvoorziening van 11,5 m2 bruto vloeroppervlakte. De vergoeding voor ambulante kapitaallasten triage is per team. Onder team verstaat de NZa het aantal triagisten dat op enig moment op de dag de functie traige uitvoert.
Beoordeling
Voor de beoordeling kennen wij een kantoor setting met activiteit ‘crisisinterventie' toe. De acitiviteit crisisinterventie kent een bruto vloeroppervlakte van 64m². De activiteit crisisinterventie bestaat uit o.a. een afzonderingskamer (16 m² nvo) en een beoordelingskamer (25 m² nvo). De vergoeding voor ambulante kapitaallasten beoordeling is per locatie.
Behandeling
Voor de behandeling kennen wij een kantoor setting met activiteit psychiatrisch onderzoek crisisinterventie toe. Deze activiteit kent een bruto vloeroppervlakte van 52m2. De vergoeding voor ambulante kapitaallasten behandeling is per kamer.
Vrije marge: de vrije marge kan gebruikt worden voor innovatie, markttoeslag, kwaliteit, investeringen, onregelmatigheidstoeslag of andere posten die niet zijn vervat in de andere parameters. Het percentage is een maximumpercentage.
Voor exacte berekening zie bijlage 3.